Impuestos - Retenciones IVA - SAT

[carlosmh]

Buen dia Velmaxianos. Tengo unas dudas con mi pago de impuestos, soy pequeño contribuyente y las dudas son relacionadas con las Retenciones de IVA que las empresas hacen al generar el pago, de la factura que emito.


Basicamente es con la declaración mensual.

- Esas retenciones las debo ingresar el mes que emití la factura?
- Si la empresa no me da la constancia de la retención? Que debo hacer.



Si hay alguien que supiera del tema o pudiera darme una asesoría y me indique el costo de dicha asesoría. Según yo no es tan complicado, porque solo son dudas. Pero igual como no soy experto pido ayuda.
Si pudieran recomendarme a alguien de su confianza (porque hace mucho tuve contador y me hizo kgadales).

Muchas gracias.

[Max]

No estoy muy seguro, pero el iva de los pequeños contribuyentes no es acreditable, por lo mismo creo que no te pueden retener, no tengo muy claro el tema, ojalá alguien te pueda orientar.

Lo que si tengo claro es que la retencion se aplica en el mes al que corresponde la factura, si la factura es de marzo, se aplica en la declaración de marzo.

[GT72]

Iniciado por carlosmh

Buen dia Velmaxianos. Tengo unas dudas con mi pago de impuestos, soy pequeño contribuyente y las dudas son relacionadas con las Retenciones de IVA que las empresas hacen al generar el pago, de la factura que emito.


Basicamente es con la declaración mensual.

- Esas retenciones las debo ingresar el mes que emití la factura?
- Si la empresa no me da la constancia de la retención? Que debo hacer.



Si hay alguien que supiera del tema o pudiera darme una asesoría y me indique el costo de dicha asesoría. Según yo no es tan complicado, porque solo son dudas. Pero igual como no soy experto pido ayuda.
Si pudieran recomendarme a alguien de su confianza (porque hace mucho tuve contador y me hizo kgadales).

Muchas gracias.

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[Shadow_ap]

la empresa bien te puede retener el iva de pequeño contribuyente, y ellos lo presentan (asi es aca donde yo trabajo)


el formulario lo tenes q presentar en el transcurso del siguiente mes (si facturas marzo lo presentas en abril) e ingresas el monto que facturas y el monto que te retienen (al final tiene q cuadrarte con 0)
la constancia de la retencion la podes sacar desde tu usuario virtual de la SAT

[carlosmh]

la empresa bien te puede retener el iva de pequeño contribuyente, y ellos lo presentan (asi es aca donde yo trabajo)


el formulario lo tenes q presentar en el transcurso del siguiente mes (si facturas marzo lo presentas en abril) e ingresas el monto que facturas y el monto que te retienen (al final tiene q cuadrarte con 0)
la constancia de la retencion la podes sacar desde tu usuario virtual de la SAT

Esa es una de mis dudas... si marzo por ejemplo se emitió solo una factura con retencion... marzo lo declaro en 0?.. y hasta abril ingreso las facturas con retenciones?...

[Shadow_ap]

si marzo no facturaste si declaras 0,



pero si facturaste marzo esa factura la ingresas en abril

[carlosmh]

Iniciado por Shadow_ap

si marzo no facturaste si declaras 0,



pero si facturaste marzo esa factura la ingresas en abril

Gracias por responder. Así lo hacía antes... declaraba mes vencido, hasta que me toco declarar en enero lo de diciembre y me multó por mes vencido. Entonces empezé a declarar mes actual y no atrasado.

[Yusefhi]

Hola con gusto pm

PERO ES ASI

enero se puede presentar desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero cualquier dia sin multa
febrero se puede presentar desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo sin multa. y asi sucesivamente.

ingresos menos retenciones = impuesto a pagar obvio si no hay retención Ingreso * 5%

si deseas servicios contables o asesoría con gusto.

brindamos tranquilidad fiscal.

[joepolo9]

CristhianSGt ese cuate te ayuda